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2019年麻城市档案馆部门决算公开

  市档案馆(市史志研究中心)贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署,落实省委、黄冈市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对档案、史志工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)集中统一管理市级机关、团体、社会组织、企事业单位以及乡镇(办、区、园、场)形成的重要档案资料和备份电子文件;新中国成立前本行政区革命历史档案和各个历史时期的政权机构、社会组织形成的档案;保管各类新兴社会组织、非公企业和个人寄存的重要档案资料。

  (二)指导属于进馆范围的市级机关、团体、社会组织、企事业单位以及乡镇(办、区、园、场)档案整理工作,接收其所形成的属于国家所有的重要档案资料、政府公开信息和备份电子文件。

  (三)征集散失在国内外和民间的具有麻城地方特色的珍贵档案资料和反映重大历史事件、重大建设项目、重要历史人物的档案资料。

  (四)贯彻实施档案管理业务规范和技术标准,对馆藏各种门类和载体的档案资料开展整理、编目、保管、统计、鉴定等基础业务工作;采用计算机、缩微、保护、修复、仿真等先进技术设备与手段,开展档案抢救保护工作,维护档案完整与安全,实现档案管理现代化。

  (五)负责馆藏档案资料和政府公开信息的查阅与开发利用工作。与博物馆、纪念馆、图书馆、其它档案馆和高校等机构开展档案开发利用合作与交流。编研出版档案史料,举办档案展览,依法开放和公布档案。

  (八)制定全市党史和地方志事业工作规划及编纂方案并组织实施;开展党史、地方志研究工作。

  (九)组织编纂出版《中国麻城历史》《中共麻城组织史资料》《麻城大事记》《麻城市志》和《麻城年鉴》,指导、协调、督促各供稿单位的撰稿工作。

  (十)指导、协调、督促、评审各市直单位、各乡镇(办、区、园、场)及各村(社区)志书编纂,并做好有关备案管理工作。

  (十一)收集、保存、整理、开发利用麻城市地方党史、地方志文献资料,开展旧志整理,编辑出版地情书籍,为各级领导机关决策提供依据;结合档案资料在广大党员、干部、群众和青少年中开展爱国主义教育、革命传统教育、地情教育;加强史志信息化建设,为公众提供服务。

  2019年,市档案馆由原市档案馆和市党史办公室(市地方志编编纂委员会办公室)的职责整合,重新设立,作为市委直属事业单位。内设机构有6个,分别是:办公室、资源建设股、档案管理股、党史股、方志股、开发利用股。全额供给事业编制16名,在职人员13人,退休人员18人。另外,由于档案数字化扫描及目录录入任务加重,聘请公益性岗位8人。

  2019年决算总收入347.27万元,同比上年增加6.36%,其中:财政拨款收入同比增加347.27%,主要原因是:机构改革后,原档案馆与党史方志办合并,人员增加导致相关经费拨款增加。

  2019年决算总支出347.27万元,同比上年增加6.36%,其中:基本支出同比增长3.37%,主要是因改革单位合并,人员增加,基本养老保险等缴纳基数增加,人员经费支出基数增长等。

  本部门“三公”经费决算数2.23万元,完成了年初预算的92.92%,与2018年同比增长0.53%。主要原因是单位改革合并后,增加了党史和方志系统方面的公务接待支出,例如中央、省、市及外省市来麻城交流业务的同行史志部门的接待费支出。

  1.因公出国(境)费用0万元,与2018年同比下降为0,原因是单位没有因公出国(境)人员。

  2.公务用车购置及运行费用0万元,与2018年同比增长为0,主要原因是单位无公务用车。

  3.公务接待费2.23万元,完成了年初预算的92.92%,与2018年同比增长0.53%,增长的主要原因是:单位改革合并后,增加了党史和方志系统方面的公务接待支出,例如中央、省、市及外省市来麻城交流业务的同行史志部门的接待费支出。

  本部门2019年度机关运行经费支出(公用经费)14.08万元,完成了年初预算的103.53%,与2018年同比增长3.4%,增长的主要原因:单位机构改革,增加了原党史市志办所涉及到的“三公”经费支出。

  本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  截至2019年12月31日,市档案馆无公务用车;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

  根据预算绩效管理要求,我馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目个,资金347.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我馆绩效评价工作进展顺利,按照财政局绩效管理文件要求,组成绩效评价小组,对2019年度预算绩效进行了较为全面、客观、科学的评价,评价结果到达了预期目标,与预算目标相吻合。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我馆整体支出合理科学,产出指标、效益指标、满意度指标均达到9%以上。

  项目绩效自评情况:项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算100%。主要产出和效益:

  全年接收文书档案资料889卷,归档文件238470件,照片档案198张,电子档案1800GB,资料35册;全年完成档案工作目标管理等级考评82家,其中,经考评新晋升省一级5家,经复查继续保持省特级2家、省一级75家;完成档案数字化录入案卷级目录1283条、卷内目录26290条、归档文件目录5552条、全文扫描178591画幅任务;全年共为6200余人提供利用8553余卷册档案,出具档案证明19265余份。《中国麻城市历史(1919-1949)》(一卷本)进行了评审;《麻城年鉴》2019卷编纂完成;推进《麻城市地名志》的编纂工作,已编成初稿,有300多万字、12000多个条目;落实来自四川、重庆、陕西、河南等地麻城孝感乡移民后裔的寻根服务工作,为麻城招商引资工作做好推介宣传,累计接待移民后裔150余人次。

  1.绩效评价业务还不够细致,评价人员业务水平和绩效评价意识还需要进一步提高,

  2.业务操作规范不完善。各项业务操作规范标准未及时调整更新,缺乏详细的系统性服务指南和相关说明,各业务服务之间未结合实际建立完善的相关联系。

  3.档案馆业务人员水平有待提高。业务人员人手紧张,服务质量需要优化,对我馆库藏档案不够熟悉,业务人员各项业务操作水平有待提高。

  1.加强财政业务相关知识、政策、法规等方面的学习,强化绩效评价的意识,提高评价的质量和水平,提高单位对财政预算资金的管理、利用。

  2.建立系统性业务操作规范。及时调整更新各项业务操作规范标准,编写详细的系统性服务指南和相关说明,结合实际在各业务服务之间建立完善的相关联系。

  3.及时更新升级专业设施设备。加强对高科技设施设备的科学使用,创新工作方法,提高工作效率,推动馆各项工作的高质量发展。

  对项目规划进行细致的分析,提高项目的质量效益、经济效益和可持续效益为主。一是规范合理安排项目的分配,根据以往年度的收入支出调整,不断细化和规范资金分配方案,梳理把握不可预见性支出规律,以利于业务工作资金的使用效益更科学合理,取得的效益更高。二是根据以往绩效评价反馈的项目的时效性不是特理想的情况,加大了项目执行的跟踪、督导、检查力度,促进项目建设或落实的进度,严格按照时间节点,严格监督项目资金的管理,做到不出纰漏。

  根据绩效评价结果,重新审视预算项目与预算安排的合理性,拟将结合机构改革整合部门职能,合理分配资金,将档案业务经费、党史业务经费、地方志业务经费使用进行可行性调整分配,以期使资金发挥最大效率,拟出台新的资金管理使用办法。

  财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。